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                厦门●市同安区人民政府关于厦门市同安ξ区2018年财政预算执行情况和2019年财政◥预算草案的报告
                2019-01-08 15:40 【字体: | |

                  各位代表:

                  受区人民政府委〒托,现将厦门●市同安区2018年财◇政预算执行和2019年财政预算草案,提请大会审议,并请各位委员和列席人员提出意见。

                  第一部分  2018年财政预算执行情况

                  2018年,在区委区政府的坚强领导和◢区人大及常↑委会的监督支持下,全区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神,全面▅落实区委十三届七次全会决策部署和区十七届人大二次会议有关决议要求,紧紧围绕“富美同安赶超发展”战略目标,贯彻落实新发展▼理念,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作。总体来看,我区预算执行情况和财政经济运行态势良好,为推〖动我区实现高质量发展与落实赶超任务提供了坚实的财力保障。

                  一、全区财政预算执行情况

                  (一)一般公共预算执行情况

                  全区财政总收入ζ完成901332万元(预计数,下同),完成年度预算97.94%,同比增长20.71%,其中:区级财政收入231492万元,完成年度预算96.24%,同比增长15.58%。[①]

                  全区一般公共预算支出616981万元(含本年◆市级专项,下同),完成年度预算97.46%,同比增长12.40%。

                  (二)政府性基金预算执∩行情况

                  全区基⌒ 金预算收入完成498724万元,完成年度预算100.02%,同比减少28.14%。

                  全区基金预算支√出356897万元,完成年度预算97.16%,同比减少38.89%。

                  (三)国有资本经营预算执∑ 行情况

                  全区国有资本经营预算〗收入670万元,完︻成年度预算的100%,同比增长40.76%。

                  全区国有资本经营预算支出335万元,完成年度预算的100%,同比增长40.76%。

                  以上财政收支数ζ 据为预计执行数,待2018年财政总决算工作完成后,数据将有所变动。

                  二、落实区人大预算决议及重点支出情况

                  (一)聚焦高质量发展,加快产业转型步伐

                  不断提升收入⊙质量。2018年,全区税性收入达871928万元,占全区财政总收入比重达96.74%,其中:增值税累计入库370627万元,企业所得税累计入库224420万元,主体税种』支撑作用明显,财政收入稳中提质,有力保障了全区财政收入可持续发展。

                  稳步蓄积发展后劲。贯彻落实区委“打▲造超百亿产业链群”决策部署,加快培育并完善产业链、群,培育①多层次、多结构、多样化的总部和产业集群,蓄积经济、产业发展后劲。2018年信和达供应链、京东东和贸易〓〓、趣店集团、瑞悦隆供应链ㄨ等总部经济新业态累计税收贡献近80000万元,为财政收入可持续地稳定增长提供了新的支撑点。

                  (二)转︽换新旧动能,精准帮扶实体经济

                  加速推进创新驱动。全区科学技术事务投入共计34902万元,同比增长75.14%。主要用于推动民营企业自主创新、区域科技创新与研发专项扶持、企业增产多销和市场开拓等方面精准帮扶,惠及企业1466家(次)。通♀过政策引导和资金帮扶,鼓励企业聚焦产业转型,加大产品研发和技术创新力度,推动民营经济发展和壮大,激发实体经济发展的新活力。

                  逐步提升金融服务「「。一是鼓励和引导辖区金融机构大力发展普惠金融、绿色金融、科技金融,将更多金融资源投向实体经济领域,不断增强金融服务实々体经济能力。二是建立并逐步完善政策性融资担保体系,缓解中小微企业融资※难、融资贵问题,为民营企业发展营造良好的融资环境。三是积极推动政银企协作,构建三方互联互通、互惠互利的合㊣ 作机制ぷ,推动企业发展与金融服务良性互动发展。

                  (三)增进民生福祉,提升人民幸福指数

                  全区累计投入教育、卫生、社保和就业等民生服务▆领域资金464227万元,占年度一般公共预算支出比重75%,为提高我区城乡公共服务均等化水平,加快实现“富美同安”建设提供了有力的财力保障。

                  有序推进乡村振兴。全区农林水事务发展事务支出51912万元,同比增长0.52%。主要用于农业标准化生产基地建设、都市现代农【业提升、农田水利基础设施建设、溪流河道养护以及森林生态效益补偿等农林水项目,不断推动╲农业产业升级,农村经济发展和农民转产增收。

                  致力打造教育强区。全区教育事业发展支出166996万元,同比增长22.12%。主要用于全区城乡教学设施设备和信息◥化建设、集体办及民办幼儿园经费补助、农村寄宿制学¤校补助等,持续优化城乡教育资源配置,落实教育三年行动规划,稳步提升农村义务教育质量,推动教〓育事业向优质、高位、均衡发展。

                  织牢织紧社⌒ 保网络。2018年,全区社会保障事业支出76905万元,同比增长19.41%。主要用于企业招用本地农村劳动力社保补差、城乡居民养老保险参保补助、城乡居民医疗救︼助、困难残疾人№和重度残疾人生活补助、残疾人就业保障以及居家养老服务等民生保障支出,加快补齐民生领域短板,坚决打好扶贫攻坚战役,逐步编实社会保障网底,筑牢民■生保障底线。

                  (四)统筹城乡建设,打造优美宜居环境

                  加快提升城市品质。全区城乡基础设施建设累计投入187821万元,其中:一般公共预算投卐入26323万元,政府性基金预算投入161498万元。主要用于第二轮城市立面综合整治提升、城区夜景建设及绿化提升等市政基础设施改造∩提升52311万元;美丽乡村、截污纳管等农村环境综合治理20511万元;通村公路建设和养护等交通基ω础设施建设15257万元;竹坝学校体育综合楼工程、大同中心小学古庄校区等社会科教卫生事业建设32886万元,进一步完善城乡公共服务配套设施建设,推动城乡协调发※展。

                  助力社〗会治理创新。全区公共安全事务支出55821万元,同比增长28.34%。主要用于社会治理联动和公检法司重点项目建设、道路交通安全及治◢安监控等基础设施建设,全力支持扫黑除恶专项行动及社会治理体系创新,营造共建、共治、共享的社会治理新格局,切实有效保障人民安居乐业、社会安定有序,增强百姓安全感。

                  持续改善生态质□ 量。全区共投入生态建设资金116030万元,主要用于开展流域综合整治、全区域牛蛙和禽畜退养、淘汰落后卐产能、小石材整体清退、凤南简易垃圾填埋场整治、黑臭水体治理以及饮用水源地保护等。大力推进绿色发展,持续构ζ建低碳循环经济,全力打好蓝天、碧水、土壤污染防→治攻坚战,精心呵护好同安的绿水青山。

                  (五)围绕政府中心工作,纵深推进财税体制改革

                  严格预算执行管理。按照“权责对等、放管结合”原则,建立区级预算执行和调剂审批◎制度,规范区级资金支出政策审批程序,理顺预算管理主体职责。建立支出进度考核通报机制,注重→预算执行动态监管,强化事中监控管理,进一步强化预算执行的刚性约束,提高财政资源配置效率。

                  逐步完善镇级体制。梳理并逐步完善现行区对镇财政事权和支出责任,先后下放镇】级事权共33项,累计下达对等财权共7533万元,促进区镇两级事权和财权相统一,进一步理顺镇级事权划分和支出责任,构建清晰、合理、规范的转移支付∏制度,促进区⊙域协调发展和基本公共服务均等化。

                  深入推进绩效管理。坚持精打细算、效益优先原则,全面深入实施预算绩效管理,推进绩效管理与预算Ψ编制、执行、决算、监督和部门重点工作有机结合,加快『建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,切实提高预算管理水平和政策实施效果,有力推动财政资金聚力增效。

                  合力防控重大风∞险。把防范化◥解重大风险摆在更加突出位置,强化各级各部门风险防范意识。一是全面清查地方政府性债务,摸清债务总量,落实债务风险↙应急处置预案,严控政府性债务风险;二是探索建立“线上”金融风险排查信息平台,通过“互联网+”实时定位监管,构建全区域、无死角、无盲区的全覆盖式风险预警信息网络,坚决█打击非法集资、金融诈骗等违法活动,着力打好防范化解重大风险的攻坚战,牢牢把握防控风险的底线,构筑金融∑风险防火墙。

                  第二部分  2019年财政预算草案

                  2019年我区预算编制的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党「的十九大精神,牢固树立以人民为中心的发展思想,落实新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕“富美同安”发展目标,统筹推进高质量赶超发展,实施积极财政政策,增强财政可持续性,加快构建全面规范≡透明、标准科学、约束有力的预算制度,为建设富美同安、实现赶超发展提供财力保障和政策支持。

                  一、一般㊣ 公共预算情况

                  (一)全区一般公共预算收支情况

                  2019年,全区财政总收入预算980190万元,同比增长10.50%(同比2018年同口径预计执行数,下同),其中:区级财政收入240031万元,同比增长10.52%,上划中央“四税”收入420163万元,同比增长10.52%;上划市级共享税收入319996万元,同比增长10.47%。

                  2019年,全区一般公共预算支出安排510469万元,同比(同比2018年年初预算数,下同)增加86540万元,增长20.41%。

                  (二)区本级一般公共预算收支∮及平衡情况

                  1.区本级一般公共预算收支情况

                  区本级财政总收入安排850746万元,同比增长11.87%,其中:区本级区级财政收↓入安排215880万元,同比增长11.01%。

                  区本级一般●公共预算支出安排455726万元,其中:区属部门一般公共预算支出安排420934万元,同比增长19.56%;区对镇级转移支付安排34792万元。

                  2.区本级一般公共预算平衡情况

                  平衡情况:区本级区级财政收入215880万元,加上(1)体ω制缴补基数补助108927万元,(2)市级均衡性转移支付补助、一般转移性支◣付项目补助和年终结算补助等87420万元,(3)基金预算、国有资本经营预算和预¤算稳定调节基金调入统筹平衡一般公共预算100091万元,其中:基金预算调入48695万元,预¤算稳定调节基金调入50996万元,收入合计512318万元;减去:(1)区本级一般公共预算支出455726万元,其中:区对镇转移支⊙付补助34792万元,(2)上解上级人才引进补贴、对口支援临夏州区县结对资金、部分企业增产增效等政策∞性上解财力6000万元,(3)预留政策性调资、事业单位绩效奖、货币化补贴、城乡医疗保险配套资金等政策性支出项目20000万元,(4)镇(街)、场原体制和结算补助30592万元,支出合计512318万元,收支平衡。

                  (三)区本级一般公共预算支出主要安排情况

                  按照区委、区政╳府工作重点和基本公共服务对财政资金安排的要求,区本级一般公〖共预算支出安排455726万元,其中:区属部门一般公共预算支出安排420934万元,区对镇㊣转移支付安排34792万元,主■要安排情况如下:

                  (1)一般公共服务支出26497万元,其中:区对镇转移▽支付863万元;区属部门人员经费】】10445万元,公用经费4181万元,专项经费11008万元,主要用于区本级行政事业◆单位提供公共管理和公共服务等。

                  (2)国防支出361万元,主要用于区属部门年度训练经费及√征兵经费等。

                  (3)公共安全支出47731万元,其中:区对镇转@移支付1391万元;区属部门人员经费28271万元,公用经费2486万元,专项经费15583万元,主要用于综治协警①队员经费、雪亮♀工程后期维保费用等政法专项经费。

                  (4)教育经费支出158894万元,其中:区对镇转移支⊙付7万元;区属部门人员经费88881万元,公用经费26034万元,专项经费43972万元,主要用于※全区新开办校(园)开办补助、教育设施设备及信息◥化建设、集体办和民办幼儿园财政补助、中小学校园专职保安、继续教育培训、义务教育免课本费、簿籍费等教育事业发展支出。

                  (5)科学技术★支出21553万元,其中:区属部门专项经费21553万元,主要用于扶持企业技术改造科技三项费用5800万元,以及各类惠企扶持政策兑现等。

                  (6)文化旅游体♂育与传媒支出8362万元,其中:区对镇转移支↑付537万元;区属部门人员经费2445万元,公用经费824万元,专项经费4556万元,主要用于区级公共文化发展、基层综合性文化服务中心建设、旅游发展、旅游行卐业管理等。

                  (7)社会保障和就业支出60390万元,其中:区对∴镇转移支付5764万元;区属部门人员经费支出23478万元,公用经费1296万元,专项经费29852万元,主要用于企业招用本地农村劳动力缴交社会保险补助、社保发放退休人员待遇、特定就※业政策补助、全区大病、交通事故救助、社会治安综合保险“三险合一”经费等。

                  (8)卫生健康支出39366万元,其中:区对镇转移△支付810万元;区属部门人员经费14730万元,公用经费1220万元,专项经费22606万元,主要用于市第三医院和中医院公立医院补助、免疫规划第二类疫苗采购、计生家庭补助、总医院改革和城乡居民医疗保险补助等。

                  (9)节能环保支出5599万元,其中:区对镇转★移支付5006万元;区属部门专项经费593万元,主要用于全区节能降耗专项经费等。

                  (10)城乡社区事务支出35307万元,其中:区对∴镇转移支付∑ 15747万元;区属部门人员经费4381万元,公用经费1038万元,专项经费14141万元,主要用于城市管理综合执法、工业区大物业管理及园区市政设施运行经费、城乡市政设施管养等。

                  (11)农林水事务支出13637万元,其中:区对镇转移支付2504万元;区属部门人员经费5737万元,公用经费1918万元,专项经费3478万元,主要用于松材线虫病综合防△控、非洲猪瘟防控、流域综合治理、河道专管员补助等。

                  (12)交通运输支々出4699万元,其中:区属部门人员经费554万元,公用经费142万元,专项经费4003万元,主要用于公交票价改革补助、农村公路两侧养护经费、公路养护及行政管理经费等。

                  (13)资源勘探信息等〖事务支出2919万元,其中:区属部门人员经费654万元,公用经费188万元,专项经费2077万元,主要用于商贸流通企业扶持资金、兑现建筑业企业相关奖励扶持政策等。

                  (14)商业服务业等事务支出193万元,其中:区属部门人员经费146万元,公用经费7万元,专项经费40万元,主要用于农资冬◤储综合补贴等。

                  (15)金融支出62万元,其中:区对镇转移支付50万元;区属部门专项经费12万元,主要用于涉众型金融维稳等。

                  (16)援助其他地区支出2100万元,主要ζ 用于对口帮扶、山海协作地区补♀助支出等。

                  (17)住房保障支出786万元,其中:区属部门人员经费81万元,公用经费15万元,专项经费690万元,主要用于全区直管公房日常维修维护和保障【性住房租金补贴等。

                  (18)灾害防治及应急管理支出3573万元,其中:区对镇转移支付1114万元;区属部门人员经费589万元,公用经费143万元,专项经费1727万元,主要用于消防队业务经费、村居微型消防站运行经费、村(居)合同制专职安全生产监管员经费、安全生产□服务和应急救援等相关经费。

                  (19)债务利息支出5400万元,主要用于地方政府债券中的一般债务利息支出。

                  (20)预备费5000万元。

                  (21)其他支出13299万元,其中:区对镇转移支付1000万元;区属部门专项经费12299万元,主要用于税务部门税收征管和食品安全管理等重点保障部门经费补助,以及其他事业发展支出安排。

                  二、基金预算情况

                  (一)基金预算收入

                  根据2019年度ㄨ区级收储用地“招拍挂”工作安排,预计土地出☆让收入405000万元,其中:商住用地出让收入400000万元,工业用地出让收入5000万元。结合政策性计提相关规定【要求,2019年暂不∮计提教育基金、农田水利建设基金、国有土地收益基金、农业土地开发资金,全区基金预算收入安排405000万元。

                  (二)基金预算支√出

                  根据基金预算列收列支安排的特点,2019年,基金◣预算支出安排308605万元,其中:

                  (1)政府性支出项目安排106605万元,主要用于区属国有企业土地出让业务费和边角地块管理费等6000万元,失地、失海农民养老保险补◣助21800万元,城乡环卫一体化养护专项资金24305万元,平改坡及裸房整治、村部规范化建设、重点流域综合治理、城乡截污※纳管等“以奖代补”项目资金12000万元,国土地质灾害治理、全区道路绿化提升、工业区市政设施配套管理和基础设施建设等资金6000万元,金边项目包租经营补助8500万元、预留购买耕地指标经费20000万元,对镇街↘正向激励及重点项目专项补助等8000万元。

                  (2)政府性投资建设前期、新建和续建项目安排198000万元,主要用于全区城乡建设发展、片区开发土地房▆屋征收及市政基础设施配套建设等政府性投资▲项目,主要安排情况如下:

                  ①城乡建设发展项目74000万元,主要用于城区道路改造提升、夜景工程、公共停■车场、流域综合整治、党建富民强〇村、乡村振兴以及市级示范村项目建设等。

                  ②片区开发土地房屋征收以及市政基础设施配套建设资金64000万元,主要包括城南、凤岗、双溪、西湖等片区土地』房屋征收以及城东工业区提升改造等工业园区项目建设。

                  ③教育、卫生、交通、农林水等社会事业发展项目43000万元,主要用于第二外国语学校扩建、五显卫生院迁建、国省县①道通行政村主干道亮灯工程、县乡路网改造工程、移民造福安置小区二期建设、农田水利基础设施等项目建设。

                  ④其他城乡建设及社会事业补短板项目17000万元。

                  (3)地方政府债券利息4000万元。

                  (三)平衡情况

                  基金预算收入405000万元,减去基金预算▃支出308605万元,调入一般公共预算48695万元,减去基金上解47700万元,收支平衡。

                  三、区对镇专项转移支付情况

                  根据区属各部门▓职能及区本级财力情况,2019年,区属各部门通过转移支付安排至镇(街、场)的一般公共预算及政府性基金预算资金共计37792万元,主要包括:

                  (1)水利部门转移支付19231万元,其中:莲花水库水源保护区生态补偿金14090万元,汀溪水】库水源保护区货币化生态补偿款5006万元,同安区小型水库和水闸维修养护经费130万元等。

                  (2)民政部门ξ转移支付4840万元,其中:养老事业服务补助资金2500万元,各类优抚安置对象补助经费1200万元,慰问民政各类对象经费700万元等。

                  (3)建设部门转移支付3594万元,其中:全区▽一把扫把扫到底前期一次性整治经费3000万元,垃圾分类试点宣传氛围布置以奖代补补助资金300万元,农村环卫体系农村考评奖励考核经费198万元等。

                  (4)区政法委部门转移◎支付2505万元,其中:全区村居微型消防站运行经费1114万元,群防群治奖励经费500万元,三实信息采集经费500万元等。

                  (5)农林部门转移支付2369万元,其中:森林生态效益补偿资金1261万元,山上造林经费614万元,“一村一品”特色ξ 农业发展奖励基金200万元等。

                  (6)区精神文明建设办公室转移支付2063万元,其中:典范村居以奖代补项目经费1000万元,新时代文明实践中心(社区书院)1000万元,文明社区、村创建︾经费补助63万元。

                  (7)区卫㊣生与计生部门转移支付792万元,其中:计生家庭专项经费710万元,已婚育妇早建册补贴45万元等。

                  (8)区属其他各部门转移支付2398万元。

                  四、国有资本经营预算情况

                  (一)国有资本经营预算〗收入

                  根据区属国有企业2018年『经营情况,2019年,国有资本经营预算收入安排800万元,同比增长19.40%。

                  (二)国有资本经营预算支出

                  国有资本经营预算支出安排400万元,主要用于区属国有企业补◥充资本金等。

                  (三)平衡情况

                  国有资本经营预算收入800万元,减去国有资本经营预算支出400万元,调出资金用于一般公共预算统筹400万元,收支平衡。

                  五、地方政府性债务安排情况

                  根据々国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》以及中央关于防范化解∮地方政府债务风险有关文件精神,结合各本预算收支安排情况,2019年度我区不安排新增地方政府性债务,债务规▂模维持2018年末水平。

                  2019年,根据我区地方政府债︼务规模,安排地方政府债券利息9400万元,其中:一般债券利息5400万元,专项债券利息4000万元,均█分别列入一般公共预算和基金预算安排。

                  第三部分  2019年财政管理↑与改革工作

                  2019年,我们将深入学习贯彻党的十九大精神,围绕加快建设富美同安赶超发展目标,完善推动高质量发展的财税政策和制度体系,以更高的■站位和目标,更新的思路和举措,更好地发挥财》政职能,为落实区委各项决策部署提供坚实的财力保障。

                  (一)夯实税收基础,增强财政可持续发展能力

                  一是培育∩涵养优质财源,加快实现存量经济提质增效、增量经济快速扩张,实现财政收入结构多元化,夯实实体经济和财源基础ㄨ。二是进一步发挥政府政策引导作用,持续优←化营商环境,积极架构政银企协作桥梁,加快修复旧动能,不断培育新动能,为推动经济持续健康快速发展注入强大动力。三是优化财政投入方◥式,通过“滴灌”方式把资▅金真正补到点上、用到根上,做强传统制造业,发展现代服务业,积极培育新←兴产业,促☆进产业结构优化升级,全力推进实体经济高质量发展。

                  (二)实施全面绩效,推动财政资金聚力增效

                  一是突出绩效导向,落实部门主体〇责任,实施全覆盖、全方位、全过程、全周期、全监督的预算绩效管理╱╱,实现预算和绩效一体化,让绩效管理覆盖所有财政资金。二是建立绩效评估机制,强化绩效目标管◆理,做好绩效运行监控,开展绩效评价和结果应用,根据绩效评价结果改进管理、完善政策和优化预算安排。三是创新绩效→评价方式,坚持“财政主导,第三方辅助”原则,推进财政重点评价向综合绩效〒评价拓展,牢筑“花钱必问效、无效必问责”的思想意识。

                  (三)严肃财经纪律,规范财政资金管︻理和审批→→

                  一是规范财政资金使用管理,严格预算执行,严控预算追加,充分发挥↓主管部门的预算编制、执行、公开和绩效管理∑主体责任,更好落实财政部门的预算审核和监管职责。二是规范政府采购预算,实行全口径政府资产管理,通过开展资▲产使用和处置相关重点检查,加强国有资产管理的事中和事后监督,切实优化公共∏资源配置。三是严肃认真整改巡查、审计查出的问题,及时调整相关政策措施和制度办法,健全部门预算管理内控机制,完善镇街√财政资金监管制度,确保财政资金管理规范有序、安全运行。

                  各位代表,做好2019年财政工作意义重大。新的一年我们将在区委的正确领导下,自觉接受人大的依法监督、政协的民♀主监督和社会各界的多元化监督,持续深化改革、凝心聚力、锐意进取、埋头苦干,为谱写富〓美同安赶超发展新篇章做出更大的贡献。

                  以上报告,请予审查。

                  附件:

                  1.厦门市同∮安区2018年一般公共预算收入执行情况表

                  厦门市同∮安区♀2018年一般公共预算支︾出执行情况表

                  厦门市同安区♀2018年基金预算收入执行情况表

                  厦门市同安区2018年基金预●算支出执行情况表

                  厦门市同安区2018年国有资本经营预算收入执行情况表

                  厦门市同安区2018年国有资本经营预算支出执行情况表

                  2.厦门市同安区2019年一般公共预算收入预算草案表

                  厦门市同安区2019年一般公共预算支出预算草案表

                  厦门市同安区2019年区本级一般公共预算支出(按项级)预算草案表

                  厦门市同安区2019年区本级一般公共预算基本支出预算草案表

                  厦门市同安区2019年区对镇(街、场)专项转移支付预算草案表

                  厦门市同安区2019年基金预算收入预算草案表

                  厦门市同安区2019年基金预算支出预算草案表

                  厦门市同安区2019年国有资本经营预算收入预算草案表

                  厦门市同安区2019年国有资◤本经营预算支出预算草案表

                  


                 

                  [①] 2018年财政总收入、区级财政收入未完成年度预算任务,主要原因:一是受政策性计提因素调整影响,暂停土地出让收ㄨ入各项基金计提;二是受结构性减税政策调整☉影响,部分税种征收规模减少。