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                关于2018年翔安区本级财政决算的报告
                2019-08-13 16:12 【字体: | |

                  目  录

                  第一部分  2018年翔安区本级财政决算情况

                  一、一般公共预算¤收支决算

                  二、政府性基金收支决算

                  三、国有资本经营收支决算

                  四、地方政府债务□ 情况

                  五、存量资金使用情况

                  六、存⌒在的主要问题

                  七、奋发有为,确保完成2019年财政工作任务

                  第二部分 2018年翔安区本级财政决算报告附表

                  一、2018年翔安区一般公共预算收入决算情况表

                  二、2018年翔安区一般公共预算支出决算情况表

                  三、2018年翔安区一般公共预算支出功能分Ψ 类项级科目决算表

                  四、2018年翔安区一般公共预算基本支出政府预算经济分类决算表

                  五、2018年翔安区政府性基金收入决算情况表

                  六、2018年翔安区政府性基金支出决算情况表

                  七、2018年翔安区政府性基金支出功能分类项级科目决算表

                  八、2018年翔安区国有资本经营预⊙算收入决算情况表

                  九、2018年翔安区国有资本经营预算支出决算情况表

                  十、2018年翔安区国有资本经营支出功能分类项级科目决算表

                  十一、2018年翔安区社会保险基金收入决算表

                  十二、2018年翔安区社会∞保险基金支出决算表

                  十三、2018年翔安区本级对镇(街)转移支付决算表

                  十四、厦门市翔安区本级2018年决算平衡表

                  第三部分 2018年翔安区本级转移支付执行情『况说明

                  2018年翔安区本级转移支付执行情况说明及附表

                  第四部分 2018年翔安区♀举借债务情况说明

                  2018年翔安区举借债∏务情况说明及附表

                  第五部分 2018年翔安区本级“三公”经费执行情况说明

                  2018年翔安区本级“三公”经费执行情况说明

                  第六部分 2018年翔安区财政预算绩效工作开展Ψ情况说明

                  2018年翔安区财政预算绩效工作开展情况说明

                  第一部分   2018年翔安区本级财政决算的报告

                  区四届人大会第三次会议上,向大会报告了翔安区2018年预算执行情况和2019年预算草案,并经大会审议通过〖。现在,我区2018年财政决算已正式编制完成。财政决算数和预算执行数略有变动。现向本次会议报告2018年翔安区本级财政决算,请予审议。

                  一、一般公共预↑算收支决算

                  (一)区地方级一般公共预算收支决算

                  区地方级财政收入197939万元,加返还性收入9026万元、一般性转移支付收入157400万元、专项转移支付收入51327万元、上年结余1073万元、调入ω 预算稳定调节基金65209万元、政府性基☆金调入130000万元、国有资本经营调入130万元,其他资金调入300万元、合计612404万元,减一般公共预算支出417449万元、上解█上级支出26604万元、补充预算稳定调节基金168349万元,全区ω年终滚存结余2万元。

                  (二)区本级一般公共预算收支决算

                  区本级财政收入162516万元,加返还性收入9026万元、一般性转移支付收入157400万元、专项转移支付收入51327万元、下级上解收入11843万元、上年结余1073万元、调入预算稳定调节基金59664万元、政府性基☆金调入130000万元、国有资本经营调入130万元,合计582979万元,减一般公共预算支出315770万元、上解上级支出26604万元、体制补助支※出23166万元、均衡性转移支付支出2400万元、结算补助支出11120万元、专项转移支付支出39971万元、补充预算稳定调节基金163946万元,年终滚存结余2万元。

                  (三)“三公经费”执行情况

                  2018年,我区认真落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”,严格控制一般性支出。根据决算】数据,区本级各预算单位用财政拨款开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接」待费支出合计442.42万元,比2017年减少11.48万元,下降2.53%。其中,出国(境)经费42.54万元,增长99.44%;公车购置及运行费366.1万元,下降4.00%;公务接待费33.78万元,下降34.06%。

                  二、政府性基金收支决算

                  (一)区级政府性基金收支决算

                  区级政府性基金收入578989万元,加上级补助8988万元、上年结余78943万元,合计666920万元,减∑ 政府性基金支出317265万元、政府性基金调出资金130000万元、上解上级支出49156万元,年终滚存结余170499万元。

                  (二)区本级政府性基金收支决算

                  区本级政府性基金收入578989万元,加上级补助8988万元、上年结余78943万元,合计666920万元,减□区本级政府性基金支出162649万元、补助镇(街)支出154616万元、政府性基金调出资金130000万元、上解上级支出49156万元,年终滚存结余170499万元。

                  三、国有资本经营收支决算

                  国有资本经营①收入644万元,减国有资本经营支出514万元、国有资本经营预算调出资金130万元,年终结余0万元。

                  四、地方政府债务情况

                  2018年区级政府性债务年初余额52753万元,其中,直接债务5810万元,置换债券46943万元。当年新增债务0万元,核销5810万元;年底债务余额46943万元,全部为市级下达我区的置换债券。当年各项债务◣风险指标均处在安全区,债务风险可控。

                  五、存量资金使用情况

                  2018年区本级存量资金年初余额34141万元,当年收回各部门存量资金212093万元,重新安排∴使用存量资金123515万元,主要用于重点产业项目、注资款等我区¤经济建设和民生保障亟需资金的领域,年末余额122719万元。

                  六、存在的主要问题

                  从财政决算情况来看,目前还存在一些亟待解决的问题,主要表现在非税收入等一次性收入√√比重较大,财政收支结构还需进一步优化,民生支出压力逐年增大,预算绩效管理有待进一步加强等这些问题,我们将主动作为,在今后的工作中通过改⌒ 革创新逐步加以解决。

                  七、奋发有为,确保完成2019年财政工作任务

                  2019年,区财税部门将按照区委、区政府的部署和区四届人大会第三▓次会议确定的财税工作目标,按照高质量发展的要求,贯彻新理念、展现新作为,进一步解放▼思想、改进作风,严格预算执行,强♀化预算绩效管理,积极发挥财政职能作用,努力完成全年预算目标。

                  (一)大力培〗植财源税源,多措并举弥补减收

                  积极向先进地㊣区对标、跟跑,挖掘收入增长点,主动谋划、创造财源,做大财政收入“蛋糕”。积极贯彻落实全市招商引资大会精神,加快打造一流的营商环境,加大招】商引资力度,强化平台载体建设,促进新产业、新业态、新模式集聚发展,培育财源新增长点。不折不扣落实已出台的减税降ぷ费政策,立足于支持实体经济发展,坚持放水养鱼,降低⊙企业成本,促进产业转型升级,增强经济内生动力。

                  (二)加大协税护税力度,确保收入稳步增长

                  加强协税部门的沟通与∩协调,进一步发挥好协税护税平台的作用,建立与经济指标变化情况相衔接的收入跟踪机制,强化涉税信息的采集和共享,排查区◤内税源,在严守财政性资金出资的建设项目税收不外流★的基础上,排查全区非财政性资金出资的建设项目。同时抓好重点行业、企业的纳税管控和服务,及时解决收入征管存在的问题,进一步研究核实◣收入增长点和可挖潜力,加强税收收入征管,坚持依法征税、应收尽收,科学统筹规划组织收入工作,确保税收与经济协调增长和财政收支目ㄨ标任务的完成。

                  (三)盘活存量资金资产,强化收入组织管理

                  将各部≡门长期沉淀的财政资金指标一律调整收回,有效控制新增结转结余资金指标,促进结余资金清理工作常态化,提高资金使用效益。采取△多种措施积极盘活长期低效运转、闲置以及超标准配置的行政事业单位国有资产。加强涉税征管部门配合协调,推动涉税信息互联互通、资源共享,强化税收风险●监控、分析、评估,提高税收征管质效,加大非税收入征收●力度,重点加强专项收入、国有资本经营收入、国有资源有偿使用收入的征管,做到应收尽收、及时缴库。

                  (四)强化“三保”支出保障,筑牢民生@底线思维

                  科学优化预算安排,优先保障“三保”支出。牢固树立政府过“紧日子”的思想,严格执行本级人大批准的预算,确保2019年一般性支出比上年压减5%以上。巩固♀和强化“三公”经费管理,加强对“三公”经费支出必要性、合理性审核,严格执行经费ξ 开支范围和标准。在预算安排中,优先统筹考虑上年结余结转资金等各类财力来源,优先统筹存量资金保障民生支出需求。

                  (五)强化预算绩效管理,把有限的财力用在刀刃上

                  推进部门编实编细三年支出规划,树立中期财政观念,拟出台的增支事项必须与中期财政规划相衔接≡,制定延续性政策统筹考虑多个年度以↘确保可持续发展。强化中期财政规划对年度预算编制的约束,年度预算编制必须在中期财政规划框架下进行。全面实施预算绩效管理,扎实推进各项》改革,建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程№绩效管理模式,逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,实现预算和绩效管▅理一体化,把有限的财力用在刀刃上。

                  (六)加强债务风险管控,切实严肃财经纪律

                  始终坚持“举债有度、控制成本、严格程序、防范风险”的原则,严格控制新增债务规模,坚决遏╱制新增隐性债务,加强地方政府性债务管理,提高债务资金使用效率,切实防范和化解政府债务风险。认真落实各项财政财务管理规定,在确保各项支出依♂法、合规、有效的前提下,抓好预→算支出执行进度,严禁不讲效益的“突击花钱”,严禁违规开支“随意花钱”等违法违纪行为。

                  第二部分 2018年翔安区本级财政决算报告附表

                  详见附件

                  第三部分 2018年翔安区本级转移支付执行情况说明

                  详见附件

                  第四部分 2018年翔安区举借债务情况说明

                  详见附件

                  第五部分 2018年翔安区本级“三公”经费执行情况说明

                  详见附件

                  第六部分 2018年翔安区财政预算绩效工作开展情况说明

                  详见附件